دليل وحاسبة الضرائب للخليج ومصر
أضف ضريبة القيمة المضافة أو استخرجها، وقدّر ضريبة الشركات والزكاة، واحسب ضريبة المرتبات في مصر خلال ثوانٍ. أعدّها محاسب قانوني وتُحدَّث وفق قواعد كل دولة.
حاسبة ضريبة القيمة المضافة
أضف الضريبة إلى السعر قبل الضريبة، أو استخرج الضريبة من سعر يشملها.
تقدير ضريبة الشركات والزكاة
تقدير أولي لضريبة الدخل التي تدفعها الشركة على أرباحها السنوية. اختر الدولة ثم أدخل الأرقام.
ضريبة المرتبات وصافي الراتب في مصر
أدخل إجمالي الراتب الشهري لترى التأمينات الاجتماعية وضريبة الدخل وصافي الراتب وفق الشرائح المطبقة في 2026.
الضرائب في لمحة
الأسعار محدّثة حتى أكتوبر 2026.
| الدولة | القيمة المضافة | ضريبة الشركات | ضريبة دخل الأفراد |
|---|---|---|---|
| السعودية | 15% | 20% للحصة الأجنبية · 2.5% زكاة | لا توجد |
| الإمارات | 5% | 9% على ما يزيد عن 375,000 درهم | لا توجد |
| قطر | — | 10% للحصة الأجنبية | لا توجد |
| الكويت | — | 15% للشركات الأجنبية | لا توجد |
| البحرين | 10% | لا توجد (مقترح 10% من 2027) | لا توجد |
| عُمان | 5% | 15% (3% للشركات الصغيرة) | 5% من 2028 |
| مصر | 14% | 22.5% | 0% – 27.5% |
| المملكة المتحدة | 20% | 19% – 25% (تخفيف هامشي) | 0% – 45% |
| الولايات المتحدة | ضريبة مبيعات ولائية 0% – ~10% | 21% فيدرالية + ولائية | 10% – 37% |
هذه الأدوات تعطي تقديرات للتخطيط فقط وليست استشارة ضريبية. الإعفاءات والاتفاقيات والخصومات والقواعد الخاصة بشركتك قد تغيّر النتيجة، فتواصل معنا للتأكد قبل تقديم الإقرار.
الضرائب والخدمات حسب الدولة
الضرائب في السعودية باختصار
نخدم الشركات في الرياض وجدة والدمام وكل مناطق المملكة، عن بُعد وبالعربية أو الإنجليزية. المصدر الرسمي: ZATCA
| الضريبة | النسبة | ما تشمله |
|---|---|---|
| ضريبة القيمة المضافة | 15% | التسجيل إلزامي إذا تجاوزت التوريدات الخاضعة 375,000 ريال سنوياً، والفواتير يجب أن تتبع متطلبات الفوترة الإلكترونية (فاتورة) من زاتكا. |
| ضريبة الدخل على الشركات | 20% | على حصة الأرباح المملوكة لغير السعوديين وغير الخليجيين. |
| الزكاة | 2.5% | على الوعاء الزكوي لحصة الشركاء السعوديين والخليجيين. |
| ضريبة الاستقطاع | 5% / 15% / 20% | على المدفوعات لغير المقيمين: 5% للخدمات الفنية والإيجار والأرباح الموزعة والفوائد، و15% للإتاوات والخدمات الأخرى، و20% لأتعاب الإدارة. قد تخفّضها اتفاقيات الازدواج الضريبي. |
| ضريبة التصرفات العقارية | 5% | على قيمة بيع العقار. |
| الضريبة الانتقائية | 50% – 100% | على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلّاة وما شابهها. |
| ضريبة الدخل على الأفراد | لا توجد | لا ضريبة على الرواتب، وتطبَّق اشتراكات التأمينات الاجتماعية (GOSI). |
- إعداد إقرارات ضريبة القيمة المضافة في موعدها
- ربط الفوترة الإلكترونية في المرحلة الثانية مع زاتكا
- فواتير عربية بالحقول المطلوبة
- الربط مع متاجر سلة وShopify
- دفاتر شهرية وتقارير إدارية
الضرائب في الإمارات باختصار
ندعم شركات البر الرئيسي والمناطق الحرة في دبي وأبوظبي والشارقة وكل الإمارات. المصدر الرسمي: FTA
| الضريبة | النسبة | ما تشمله |
|---|---|---|
| ضريبة القيمة المضافة | 5% | التسجيل إلزامي إذا تجاوزت التوريدات الخاضعة 375,000 درهم، واختياري من 187,500 درهم. |
| ضريبة الشركات | 0% / 9% | 0% على الدخل الخاضع حتى 375,000 درهم، و9% على ما يزيد عن ذلك. |
| إعفاء الأعمال الصغيرة | 0% | للأعمال المقيمة التي لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين درهم، للفترات الضريبية المنتهية حتى 31 ديسمبر 2029. |
| الشخص المؤهل في المنطقة الحرة | 0% / 9% | 0% على الدخل المؤهل و9% على غيره، بشرط استيفاء جميع الشروط. |
| ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية | 15% | على المجموعات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها العالمية 750 مليون يورو أو أكثر، من 2025. |
| الضريبة الانتقائية | 50% – 100% | على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلّاة وما شابهها. |
| ضريبة الدخل على الأفراد | لا توجد | لا ضريبة على الرواتب. |
- إعداد إقرارات ضريبة القيمة المضافة ومراجعتها
- دعم ضريبة الشركات بالتنسيق مع وكيلك الضريبي
- سجلات وتسويات جاهزة للهيئة الاتحادية للضرائب
- رموز ضريبة صحيحة في Odoo أو Zoho Books أو Xero
- تقارير إدارية شهرية
الضرائب في قطر باختصار
دفاتر منظمة وقوائم جاهزة للمراجعة ونظام ERP مناسب للشركات النامية في الدوحة وكل قطر. المصدر الرسمي: GTA
| الضريبة | النسبة | ما تشمله |
|---|---|---|
| ضريبة القيمة المضافة | غير مطبقة | لم تطبّق قطر ضريبة القيمة المضافة حتى الآن. |
| ضريبة الدخل على الشركات | 10% | على حصة الأرباح المملوكة لغير القطريين وغير الخليجيين، و35% لأنشطة النفط والغاز. |
| ضريبة الاستقطاع | 5% | على الإتاوات والأتعاب الفنية والفوائد والعمولات وما شابهها المدفوعة لغير المقيمين. |
| الضريبة الانتقائية | 50% – 100% | على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلّاة وما شابهها. |
| ضريبة الدخل على الأفراد | لا توجد | لا ضريبة على الرواتب. |
- مسك دفاتر شهري وتسويات
- قوائم نهاية السنة جاهزة لمراجعيك
- تطبيق Odoo ودعمه
- تكاليف المخزون والمشاريع
- تقارير إدارية بالعربية أو الإنجليزية
الضرائب في الكويت باختصار
دفاتر دقيقة وتقارير واضحة وأنظمة ERP تعمل بكفاءة للشركات في مدينة الكويت وكل أنحاء الكويت. المصدر الرسمي: MOF
| الضريبة | النسبة | ما تشمله |
|---|---|---|
| ضريبة القيمة المضافة | غير مطبقة | لم تطبّق الكويت ضريبة القيمة المضافة حتى الآن. |
| ضريبة الدخل على الشركات | 15% | على أرباح الشركات الأجنبية من مصادر كويتية، والشركات الكويتية والخليجية معفاة. |
| ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية | 15% | على المجموعات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها العالمية 750 مليون يورو أو أكثر، من 2025. |
| ضريبة دعم العمالة الوطنية | 2.5% | على صافي أرباح الشركات الكويتية المدرجة. |
| الزكاة | 1% | على صافي أرباح الشركات المساهمة الكويتية. |
| الاحتجاز | 5% | يُحتجز من دفعات العقود حتى تقديم شهادة براءة الذمة الضريبية. |
| ضريبة الدخل على الأفراد | لا توجد | لا ضريبة على الرواتب. |
- مسك دفاتر شهري وتسويات
- قوائم نهاية السنة جاهزة للمراجعة
- إعداد Odoo وترحيله ودعمه
- اختيار نظام ERP وترحيل البيانات
- موازنات وتخطيط للتدفقات النقدية
الضرائب في البحرين باختصار
نساعد الشركات في المنامة وكل البحرين على دفاتر جاهزة لضريبة القيمة المضافة ونظام ERP مناسب. المصدر الرسمي: NBR
| الضريبة | النسبة | ما تشمله |
|---|---|---|
| ضريبة القيمة المضافة | 10% | التسجيل إلزامي إذا تجاوزت التوريدات السنوية 37,500 دينار. |
| ضريبة الدخل على الشركات | لا توجد حالياً | تطبق فقط على شركات النفط والغاز (46%). ويقترح مشروع قانون 10% على الدخل الخاضع الذي يتجاوز 200,000 دينار بدءاً من 2027، ولم يصدر بعد. |
| ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية | 15% | على المجموعات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها العالمية 750 مليون يورو أو أكثر، من 2025. |
| الضريبة الانتقائية | 50% – 100% | على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلّاة وما شابهها. |
| ضريبة الدخل على الأفراد | لا توجد | لا ضريبة على الرواتب. |
- إعداد إقرارات ضريبة القيمة المضافة ومراجعتها
- مسك دفاتر شهري وتسويات
- إعداد ضريبي صحيح في نظامك
- تطبيق Odoo ودعمه
- قوائم نهاية السنة جاهزة للمراجعة
الضرائب في عُمان باختصار
ندعم الشركات في مسقط وكل السلطنة بدفاتر جاهزة لضريبة القيمة المضافة وأنظمة موثوقة. المصدر الرسمي: Tax Authority
| الضريبة | النسبة | ما تشمله |
|---|---|---|
| ضريبة القيمة المضافة | 5% | التسجيل إلزامي إذا تجاوزت التوريدات السنوية 38,500 ريال عماني. |
| ضريبة الدخل على الشركات | 15% | السعر الأساسي، والشركات الصغيرة المؤهلة تدفع 3%. |
| ضريبة الاستقطاع | 10% | على الإتاوات والخدمات الفنية وأتعاب الإدارة المدفوعة لغير المقيمين، والأرباح الموزعة والفوائد 0% حالياً. |
| الضريبة الانتقائية | 50% – 100% | على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلّاة وما شابهها. |
| ضريبة الدخل على الأفراد | لا توجد (5% من 2028) | تبدأ ضريبة 5% على الدخل السنوي الذي يتجاوز 42,000 ريال عماني في 1 يناير 2028. |
- إعداد إقرارات ضريبة القيمة المضافة ومراجعتها
- مسك دفاتر شهري وتسويات
- إعداد ضريبي صحيح في نظامك
- تطبيق Odoo والترحيل إليه
- تقارير إدارية
الضرائب في مصر باختصار
من مقرنا في الجيزة، ندعم الشركات في القاهرة والإسكندرية وكل محافظات مصر. المصدر الرسمي: ETA
| الضريبة | النسبة | ما تشمله |
|---|---|---|
| ضريبة القيمة المضافة | 14% | السعر العام، وحد التسجيل 500,000 جنيه مبيعات سنوية، والفواتير والإيصالات يجب أن تمر عبر منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني. |
| ضريبة الدخل على الشركات | 22.5% | على صافي الربح الخاضع. |
| النظام المبسّط (قانون 6 لسنة 2025) | 0.4% – 1.5% من رقم الأعمال | اختياري للمنشآت التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه. |
| ضريبة المرتبات | 0% – 27.5% | شرائح تصاعدية بعد إعفاء شخصي 20,000 جنيه، وتسقط الشرائح الأدنى عن الدخول المرتفعة. |
| ضريبة الخصم والاستقطاع | 5% – 20% | الأرباح الموزعة 10% (5% للشركات المدرجة)، والفوائد والإتاوات والخدمات لغير المقيمين 20% ما لم تخفّضها اتفاقية. |
| التأمينات الاجتماعية | 11% + 18.75% | 11% على العامل و18.75% على صاحب العمل من أجر الاشتراك، بحد أقصى 16,700 جنيه شهرياً في 2026. |
- ربط الفاتورة والإيصال الإلكتروني مع مصلحة الضرائب
- مسك دفاتر شهري وسجلات جاهزة ضريبياً
- تطبيق Odoo ودعمه
- قوائم نهاية السنة لمراجعيك
- تدريب ودعم باللغة العربية
الضرائب في المملكة المتحدة باختصار
الضرائب البريطانية باختصار لرواد الأعمال وفرق المالية في الخليج ومصر ممن لديهم شركات أو عملاء في بريطانيا. المصدر الرسمي: HMRC
| الضريبة | النسبة | ما تشمله |
|---|---|---|
| ضريبة القيمة المضافة | 20% | النسبة الأساسية، ونسبة مخفضة 5% وصفرية 0% لبعض السلع. التسجيل إلزامي فوق 90,000 جنيه إسترليني من الإيرادات الخاضعة خلال 12 شهراً. |
| ضريبة الشركات | 19% – 25% | 19% على الأرباح حتى 50,000 جنيه إسترليني، و25% فوق 250,000، مع تخفيف هامشي بينهما (2026/27). |
| ضريبة الدخل | 0% – 45% | إعفاء شخصي 12,570 جنيه إسترليني، ثم 20% و40% و45% (إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية)، ولاسكتلندا شرائحها الخاصة. |
| التأمين الوطني على صاحب العمل | 15% | على أجور الموظفين فوق 5,000 جنيه إسترليني سنوياً، ويدفع الموظف 8% (و2% فوق 50,270). |
| إعفاء الأرباح الموزعة | 500 جنيه إسترليني | الأرباح الموزعة فوق الإعفاء تخضع لنسب خاصة حسب شريحة الدخل. |
- مسك الدفاتر وإقرارات القيمة المضافة وفق Making Tax Digital
- حساب ضريبة الشركات ودعم الإقرار
- الحسابات الإدارية والتقارير وفق IFRS/FRS 102
- Odoo مع التوطين البريطاني
الضرائب في الولايات المتحدة باختصار
الضرائب الفيدرالية والولائية الأمريكية باختصار، للشركات الخليجية والمصرية التي لديها كيانات أو شركات LLC أو عملاء في أمريكا. المصدر الرسمي: IRS
| الضريبة | النسبة | ما تشمله |
|---|---|---|
| ضريبة المبيعات | 0% – ~10% | لا توجد ضريبة قيمة مضافة أو مبيعات فيدرالية؛ تحددها الولايات والمدن، وخمس ولايات بلا ضريبة مبيعات ولائية. |
| ضريبة الدخل الفيدرالية على الشركات | 21% | نسبة ثابتة على الدخل الخاضع لشركات C. |
| ضريبة الدخل الولائية على الشركات | 0% – ~11.5% | تحددها كل ولاية، وتُخصم لأغراض الضريبة الفيدرالية. |
| ضريبة الدخل الفيدرالية على الأفراد | 10% – 37% | الخصم القياسي 2026: 16,100 دولار (فرد) / 32,200 دولار (متزوجان بإقرار مشترك). |
| ضرائب الرواتب (FICA) | 7.65% + 7.65% | يدفع كل من صاحب العمل والموظف 6.2% للضمان الاجتماعي (حتى حد الأجر) و1.45% لميديكير. |
- مسك الدفاتر والإقفال الشهري لشركات LLC وC الأمريكية
- متابعة ضريبة المبيعات حسب الولاية
- قوائم مالية وفق US GAAP أو IFRS
- إعداد Odoo أو QuickBooks للكيانات الأمريكية
أسئلة شائعة عن حاسبة الضرائب
كيف أحسب ضريبة القيمة المضافة في السعودية؟
اضرب السعر قبل الضريبة في 15% لتحصل على الضريبة ثم أضفها للسعر. ولاستخراج الضريبة من سعر يشملها، اقسم السعر على 1.15.
كيف تُحسب ضريبة الشركات في الإمارات؟
الدخل الخاضع حتى 375,000 درهم يخضع لنسبة 0% وما يزيد عنه لنسبة 9%. ويمكن للأعمال التي لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين درهم اختيار إعفاء الأعمال الصغيرة للفترات المنتهية حتى 31 ديسمبر 2029.
من يدفع الزكاة ومن يدفع ضريبة الدخل في السعودية؟
حصة الشركاء السعوديين والخليجيين تدفع زكاة 2.5% على الوعاء الزكوي، وحصة الشركاء الأجانب تدفع ضريبة دخل 20% على نصيبها من الربح.
كيف تُحسب ضريبة المرتبات في مصر؟
تُخصم حصة العامل في التأمينات (11%) والإعفاء الشخصي 20,000 جنيه من الدخل السنوي، ويخضع الباقي لشرائح من 0% إلى 27.5%، وتسقط الشرائح الأدنى عمّن يتجاوز دخله 600,000 جنيه سنوياً.
ما دول الخليج التي لا تطبق ضريبة القيمة المضافة؟
لم تطبّق قطر والكويت ضريبة القيمة المضافة حتى الآن. وتفرض السعودية 15% والبحرين 10% والإمارات وعُمان 5%، ومصر 14%.
تحتاج الرقم الدقيق؟
نعدّ إقرارات القيمة المضافة وضريبة الشركات والزكاة والرواتب في الخليج ومصر.